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一、基本职能及主要工作

（一）内江卫生与健康职业学院职能简介

1.主要负责实施专科层次的高等职业教育；

2.兼办非全日制学历教育和职业培训；

3.承担职业技能培训和鉴定工作等职责。

（二）2024年重点工作

一是在理论武装上持续用力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，加强对习近平总书记最新重要讲话指示精神的学思践悟，有针对性地补齐学习中的空白地带。持续推动主题教育走深走实，完善一批制度机制、解决一批急难问题、催生一批应用成果。二是在人才培养上持续用力。持续深入做好人才培养工作评估，进一步优化思政资源配置，营造思政教育环境，构建全专业推进、全课程融入、全过程贯穿、全方位保障的教学体系，连通课堂授课、教学研讨、实验实训、督导考核等各环节，持续加强理想信念、爱国主义教育。引导学生树立技能成才、技能报国理念，学好专业技能，提升操作实践能力，与德育教育相互策应、相互促进，形成同向同行的强大合力。三是在内涵建设上持续用力。坚持走“产-医-教-研-用”协同发展之路，以提高专业设置与市场需求的匹配度为着力点，持续优化专业结构布局，做优做强做大骨干专业，逐步健全完善专业体系。积极探索校企、校院、校地合作育人新模式，加速汇聚成渝双城经济圈优质医疗卫生资源，加大订单式、定制式、新型学徒制人才培养力度，推动事业高质量发展。四是在建强队伍上持续用力。创新干部管理培养方式，深入实施头雁、阶梯、青蓝、双师“四个计划”，促进综合素能不断提升。鲜明担当作为工作导向，修改完善考核指标体系，畅通教师、辅导员、职员岗位交流任职渠道，加大优秀年轻干部选拔重用力度，进一步激发队伍活力。纵深推进党风廉政建设工作，构建“思想引领、榜样示范、底线约束”覆盖全员、贯通全程的三位一体工作体系，推动形成“师德有准则、教学有纪律、学术有规范、行为有界限”的共同认知。

二、机构设置

内江卫生与健康职业学院为内江市卫生健康委员会下属二级预算单位,属于公益二类事业单位。主要内设22个系部、处室，分别为党委办公室（行政办公室）、宣传部（统战部）、组织部（人事处）、纪委监委办公室、教务处、学生处（学生工作部）、招生就业处、科研处、质量管理办公室、计划财务处、审计处、安全保卫处（武装部）、国资管理处（后勤基建处）、继续教育培训处（对外合作处）、护理系、健康服务系、医学技术系、药学系、思政部（人文社科部）、基础医学部、网络与信息中心、图书馆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，内江卫生与健康职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：市级一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江卫生与健康职业学院2024年收支总预算6409.38万元，比2023年收支增加1163.32万元，主要原因是2024年度事业收入增加导致。

（一）收入预算情况

　内江卫生与健康职业学院2024年收入预算 6409.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2388.76万元，占37.27%，事业收入4020.62万元，占62.73%。

（二）支出预算情况

内江卫生与健康职业学院2024年支出预算6409.38万元，其中：基本支出 5094.40万元，占 79.48 %；项目支出1314.98万元，占 20.52 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江卫生与健康职业学院2024年财政拨款收支总预算  2388.76万元，较2023年增加656.52 万元，主要原因是财政拨款稳中有升，2023年决算数高于预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2388.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算支出 2388.76 万元，其中教育支出1805.56万元、社会保障和就业支出291.08万元、卫生健康支出126.47万元、住房保障支出165.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江卫生与健康职业学院2024年一般公共预算当年拨款 2388.76 万元，比2023年预算数增加656.52万元，主要原因是财政拨款稳中有升，2023年决算数高于预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 2388.76 万元，占100 %；教育支出1805.56万元，占75.59%；社会保障和就业支出291.08万元，占12.19%；卫生健康支出126.47万元，占5.29%，住房保障支出165.65万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:2024年预算数为 1805.56 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为277.27万元，主要用于：学院教职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为107.67万元，主要用于：学院教职工医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为18.80万元，主要用于：学院教职工医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为165.65万元，主要用于：学院教职工住房公积金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为13.80万元，主要用于：学院教职工失业保险、工伤保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

内江卫生与健康职业学院2024年一般公共预算基本支出 2388.76 万元，其中：

人员经费 2047.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 341.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江卫生与健康职业学院2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，比2023年增加2万元，主要原因是我单位今年在一般公共预算拨款中安排公务接待费2万元。其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较2023年预算增长0 %，原因是我单位暂未安排因公出国业务。

（二）公务接待费 2 万元，较2023年预算增长100 %，原因是学院因公确需开展公务接待活动 。主要用于公务用餐接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 3 万元，较2023年预算增长0 %，原因是2024年度运行维护费用与2023年度持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车1辆，车辆类别为别克商务车。

2024年安排公务用车购置 0 万元。

2024年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学院访企拓岗、出差等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江卫生与健康职业学院2024 年政府性基金预算支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元，比 2023年预算数增加   0万元，主要原因是我单位无政府性基金相关预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江卫生与健康职业学院2024 年国有资本经营预算支出0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营相关预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　2024年，内江卫生与健康职业学院机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比2023年预算增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

　2024年，内江卫生与健康职业学院安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2023年底，内江卫生与健康职业学院共有车辆 1 辆，其中，别克商务车1辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

　2024年无购买大型设备等固定资产情况。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年内江卫生与健康职业学院编制了单位整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2388.76 万元。内江卫生与健康职业学院开展绩效目标管理的项目 16个，涉及预算1314.98万元。其中：人员类项目 0个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目16个，涉及预算1314.98万元。

 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如教育事业单位的教育活动。

（三）商品和服务支出：即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等日常支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（十三）国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

（十四）国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级单位整体支出绩效目标管理表

表6-1.2024年单位部门预算项目绩效目标

编辑：内江卫生与健康职业学院